各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告2021年财政预算执行情况及2022年财政预算的报告,请予以审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。  

一、2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”规划开局之年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,坚持稳中求进,坚持高质量发展,加强统筹协调,努力克服国内疫情多点散发、经济增长放缓等不利影响,争先进位,担当作为,财政运行总体平稳,各项财政工作进展顺利,有力保障全镇经济发展和社会稳定,预算执行情况总体较好。

2021年我镇全年共完成财政总收入3688万元,比上年减少6.54%,公共财政预算收入完成2755万元,一般结算补助收入完成923万元,政府性基金预算补助收入完成10万元。

2021年本级公共财政预算支出为2870万元,比上年减少23.97%。财政各项支出完成情况:一般公共服务支出1618万元,教育支出30万元,社会保障和就业支出2万元,卫生健康支出48万元,城乡社区支出451万元,农林水支出652万元,灾害防治及应急管理支出69万元。基金支出10万元,比上年减少64.29%。上解支出171万元,与上年持平。“一卡通”发放惠民惠农资金966.28万元。2021年镇本级公共财政预算收入、一般性转移支付、专项指标、上年结余等,总收入合计为3724万元;公共财政预算支出加上解支出、总支出合计为3050万元;收支相抵财政累计结余674万元,其中:结转下年支出638万元、净结余36万元。

二、2021年主要财政工作

2021年,在面临经济下行、新冠肺炎疫情反弹、减税降费政策、中小企业税收缓缴等多重因素影响的情况下,我们在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,紧紧围绕我镇各项决策部署,充分发挥财政职能作用,有力地支撑了全镇经济和各项社会事业的平稳运行。具体工作如下:

1、加强收入征管,做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作,统筹安排存量资金支出,提高资金使用效率;在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析,根据存在的问题,采取有力措施,抓好进度,完成全年目标。

2、严格支出管理,规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度,规范预算编制。二是强化财政审核,落实预算项目执行情况审计检查。三是增加支出进度管理,编制支出计划,加快资金拨付,切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核,项目间资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央八项规定,““三公”经费”逐年下降。

3、深化财政管理体制改革。切实加强财政扶持资金审核;严格公共财政资金管理,预算执行和调整依法履行人大审批制度,确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。

各位代表,在看到财政工作取得成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的问题:一是财政增收动力不足,传统税源纳税贡献下滑,支柱税源稳增长受制约,二是财政支出刚性需求持续增加,财政平衡压力加大,“保民生、促发展”资金保障能力有限。三是财政管理规范化、精细化有待提高,服务意识有待加强。对于这些问题,我们高度重视,并在今后的工作中认真研究,采取有效措施,切实予以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年是党的二十大召开之年,是全面落实省第十五次党代会决策部署第一年,我镇财政工作和预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻中央经济工作会议精神,围绕“稳字当头、稳中求进”总要求,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,促进财政收入稳步增长,着力提升财政保障能力和服务水平,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动高质量跨越式发展取得新成效。加快经济体制改革,加强保障和改善民生,推进创新、创造、精明、精准、公正、廉政“六个财政”建设,为我镇经济社会发展贡献财政力量。      按照上述思路,2022年财政预算安排(草案)如下:

我镇地方财政公共财政预算收入安排2577万元,比上年减少6.46%。根据上述财政预算收入的安排和上级对我镇的固定补助、转移支付补助等,我镇2022年公共财政预算支出安排2748万元,比上年减少6.08%,各主要支出项目的安排情况是:一般公共服务支出1477万元;社会保障和就业支出85万元;卫生健康支出10万元;城乡社区支出151万元;农林水支出1025万元。上解支出171万元,与上年持平。

2022年主要工作任务

(一)着力加强财源建设,实现财政收入较快增长

培植壮大财源,坚持培大扶强,推动转型升级,落实扶持政策,增添后续财源,努力实现财政收入高平台上的持续快速增长。锁定全年目标任务,竭尽全力组织收入。抓好重点税源管理,完善征收管理机制。进一步挖掘增收潜力,确保各项收入的及时足额收缴。

(二)优化财政支出结构,全面提升科学理财能力

近年财政支出继续保持刚性增长态势,政策性增支依然是主导因素,我们一要按照“保工资、保运转、保民生”的原则,统筹调度资金,按照公共财政和建设社会主义新农村要求,不断优化支出结构,压缩一般性支出,加大民生保障力度,促进农村各项社会事业发展。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行收支预算,确保镇级财政年度收支平衡。三要有效化解政府债务,降低财政风险。四要全面推进基层财政专项支出预算公开,特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出,通过政府门户网站、乡镇便民服务中心、社区公示栏等公开详细情况。

(三)探索完善创新机制,深入推进财政各项改革

一要认真总结国库集中支付制度改革以来的运行情况,进一步完善、加强、巩固、提高;二要全面深化部门预算管理,严格规范部门预算编制,强化部门预算执行监督;三要健全完善政府采购管理机制,不断规范政府采购行为,着力提高政府管理水平;四要切实加强公有集体资产管理;五要积极探索完善社会综合治税新机制,逐步形成齐抓共管新格局。

(四)注重管理绩效,努力提升财政规范化、精细化管理水平

我们按照上级部门要求,在继续抓好部门预算,国库集中支付的基础上,全面健全完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督为“四位一体”的管理模式,建立资金拨付和使用、专项资金监督检查、乡镇财政债务资金管理、项目申报与资金管理、政府采购预算编制、惠民资金发放管理、财政供养人员管理、非税收入管理、税源管理、集体资产管理等制度体系,着力加强财政科学化、精细化管理,由管理出成效,向管理要效益。

(五)强化资金监督管理,提高财政资金使用效益

继续强化对涉农补助资金的监管,积极整合“一卡通”资源,按照国家强农惠农的相关政策,将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位;强化对专项建设资金的监管,对农桥、农路、改厕、一事一议财政奖补等项目,要严格按照项目计划、实施方案、资金管理等相关要求,实行镇级财政报账制进行管理。全面规范资金使用行为,加大项目资金跟踪、监督、审查力度,充分发挥资金的使用效益,提升财政资金运行质量。

各位代表,新的目标催人奋进,新的任务任重道远,我们将在镇党委、政府的正确领导和人大的监督下,积极发挥职能作用,强化组织收入、增加支出管理,提高监管服务水平,以更加有为的精神状态和工作举措,不折不扣完成各项目标任务,为推进我镇经济社会发展跨上新台阶作出新的更大的贡献!

谢谢大家!