洪源镇 2020 年度财政预算执行情况和2021 年财政预算的报告

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告 2020 年财政预算执行情况及 2021 年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年是“十三五”规划收官之年,我镇财政工作在党委、政府的正确领导下,认真贯彻执行上级财政方针政策,全面贯彻新发展理念,坚持积极财政政策,坚持深化财政体制改革,积极组织财政收入,优化调整支出结构,提高保障和改善民生,着力推进现代财政制度建设,促进经济高质量发展,确保社会和谐稳定,预算执行情况总体较好。具体收支情况如下:

2020 年我镇全年共完成财政总收入 3946 万元,比上年增长11.94%。公共财政预算收入完成 2755 万元,比上年增长 19.89 %。2020 年本级公共财政预算支出为 3775 万元,比上年增长12.38%。财政各项支出的完成情况是:一般公共服务支出 1381 万元,教育支出 2 万元,文化旅游体育与传媒支出 5 万元,社会保障和就业支出 338 万元,卫生健康支出 88 万元,节能环保支出 9 万,城乡社区支出 1124 万元,农林水支出 762 万元,商业服务业等支出 10 万元,灾害防治及应急管理支出 56 万元。基金支出 28 万元,比上年减少 96.06%。上解支出 171 万元,比上年减少 28.45%。2020 年镇本级公共财政预算收入、一般性转移支付、专项指标、上年结余等,总收入合计为 3982 万元;公共财政预算支出加上解支出、总支出合计为 3946 万元,收支相抵财政累计净结余 36 万元。

2020 年主要财政工作

过去一年,镇财政部门全面贯彻镇党委、政府的各项安排部署,全面深化财政体制改革,充分发挥财政职能作用,把民生建设置于更加突出位置,实施创新驱动和镇村振兴战略,合理安排和调度财政资金,增强财政保障能力,切实推动了全镇经济社会平稳健康发展。

一、加强税源建设。发挥财政职能的支持和引导作用,大力促进产业转型升级和实体经济持续健康发展,全面落实国家各项优惠政策。从支持小微企业发展、优化企业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展空间等方面,全力发掘收入增长点,积极开辟后续税源,为财政收入稳定增长夯实了经济基础。

二、推进预算管理制度改革。按照实施全面规范、公开透明的预算制度的总体要求,从 2018 年起执行《支出经济分类科目改革方案》优化支出结构,提升预算管理的科学性、规范性,为进一步推进预算管理制度改革,满足政府预算管理和人大审查监督预算的需要提供了坚实的基础。

三、加强预算执行管理。全面推进乡镇财政公共服务平台和公务卡系统建设,强化预算执行动态监控,建立预决算信息公开常态化机制,通过支出预警、银行账户余额监控等措施进一步规范和管理财政资金。

四、增强财政监管绩效。建立了一套完整的项目库数据,完善了专项资金项目申报立项,资金拨付管理体系,使资金发挥其应有的作用,为群众实实在在的办了一些好事,实事,受到群众好评。

二、2021 年预算草案

2021 年,我镇财政收支预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中精神,按照中央经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕省委“二十四字”工作方针,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,落实积极的财政政策。扎实推进乡村振兴战略,促进区域协调发展,加快经济体制改革,加强保障和改善民生,推进创新、创造、精明、精准、公正、廉政“六个财政”建设,为我镇经济社会发展贡献财政力量。按照上述思路,2021 年预算草案安排如下:

    我镇地方财政公共财政预算收入安排 2755 万元,与上年持平。根据上述财政预算收入的安排和上级对我镇的固定补助、转移支付补助等,我镇 2021 年公共财政预算支出安排 2926 万元,与上年持平,各主要支出项目的安排情况是:一般公共服务支出 1627 万元;社会保障和就业支出 50 万元;卫生健康支出 40 万元;城乡社区支出 401 万元;农林水支出 808 万元。上解支出 171 万元,与上年持平。

2021 年主要工作任务

深入研究财源建设中的关键性环节,用好新政策中的可为因素,及时制定落实有效的微政策。结合当前乡村振兴和高质量发展的战略契机,加快镇级工业园提升改造步伐,瞄准重大平台、重大工程,培育壮大新兴产业,进一步发挥企业创新主体作用和市场导向作用,营造有利于企业发展和部门协作的良好环境,进一步改善生态环境、提升土地价值,激发企业发展内在动力和活力,促进财力持续稳定增长。

一、坚持以人民为中心,大力保障和改善民生。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期,完善民生政策,加大民生投入,扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、扶贫开发等工作,保障医疗卫生、社会保障等重点支出,让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠,努力解决群众最关心最直接最现实的问题。

二、围绕提质增效,抓好绩效评价。切实提高涉农资金使用效益,创新涉农资金管理方式和管理手段,保障涉农资金安全高效运行。对补贴补助类资金,通过政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送、档案管理等方面,实行常态化管理。对工程项目类资金,从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管,做到财政有专人负责监管资金使用情况。

三、深化专项资金管理改革。完善预算支出标准体系,严格控制一般性支出,继续加大预算信息公开力度,加快建设规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。各位代表,2021 年是“十四五”开局之年。统筹做好“六稳”、“六保”工作,推进经济社会高质量发展,完成 2021 年财政预算和财政工作责任重大,任务艰巨,使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下,主动接受镇人大的监督和指导,进一步开拓进取,扎实工作,努力完成全年各项财政工作任务,为建设宜商宜业宜居新洪源作出应有的贡献!