关于洪源镇2018年度财政预算执行情况和

2019年财政预算（草案）的报告

  ——2019年3月29日在洪源镇第十四届人民代表大会第五次会议上

林春国

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。我镇财政工作在党委、政府的正确领导下，全面贯彻新发展理念。坚持积极的财政政策，积极组织财政收入，优化调整支出结构。提高保障和改善民生，坚持深化财政体制改革，推进现代财政制度建设，促进经济高质量发展，确保社会和谐稳定。预算执行情况总体较好，具体收支情况如下：

2018年我镇全年共完成财政总收入6166万元，比上年增长23.34%。公共财政预算收入完成2872万元，比上年增长19.10 %。

2018年本级公共财政预算总支出为3578万元，比上年增长9.82%。财政各项支出的完成情况是：

一般公共服务支出1003万元，教育支出30万元，社会保障和就业支出176万元，医疗卫生与计划生育支出86万元，节能环保支出24万元。城乡小区支出1571万元，农林水支出641万元，住房保障支出45万元，其它支出 2万元。

基金支出402万元，比上年增长129.46%。

上解支出171万元，比上年减少10.91%。

2018年镇本级公共财政预算收入、一般性转移支付、专项指标、上年结余等，总收入合计为3858万元；公共财政预算支出加上解支出、总支出合计为3749万元。收支相抵财政累计结转下年使用的支出73万元，累计净结余36万元。

2018年主要财政工作

过去一年，镇财政部门全面贯彻镇党委、政府的各项安排部署。全面深化财政体制改革，充分发挥财政职能作用，把民生建设置于更加突出位置。合理安排和调度财政资金，增强财政保障能力，切实保障和改善民生。实施创新驱动和镇村振兴战略，坚持民生优先理念，切实推动全镇经济社会平稳健康发展。

1、加强税源建设。发挥财政职能的支持和引导作用，大力促进产业转型升级和实体经济持续健康发展，全面落实国家各项优惠政策。从支持小微企业发展、优化企业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展空间等方面全力发掘收入增长点，积极开辟后续税源，为财政收入稳定增长夯实经济基础。

2、推进预算管理制度改革。按照实施全面规范、公开透明的预算制度的总体要求，从2018年起执行《支出经济分类科目改革方案》优化支出结构，提升预算管理的科学性、规范性，为进一步推进预算管理制度改革，满足政府预算管理和人大审查监督预算的需要提供了坚实的基础。

3、加强预算执行管理。全面推进乡镇财政公共服务平台和公务卡系统建设，强化预算执行动态监控，建立预决算信息公开常态化机制，通过支出预警、银行账户余额监控等措施进一步规范和管理财政资金。

4、财政监管绩效有了新的增强。建立了一套完整的项目库数据，完善了专项资金项目申报立项，资金拨付管理体系，使资金发挥其应有的作用，为群众实实在在的办了一些好事，实事，受到群众好评。

二、2019年预算草案

2019年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕省委“二十四字”工作方针，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，落实积极的财政政策。扎实推进乡村振兴战略，促进区域协调发展，加快经济体制改革，加强保障和改善民生，推进创新、创造、精明、精准、公正、廉政“六个财政”建设，为我镇经济社会发展贡献财政力量。

按照上述思路，2019年预算草案安排如下：

我镇地方财政公共财政预算收入安排2600万元，比上年增长8.33%。

根据上述财政预算收入的安排和上级对我镇的固定补助、转移支付补助等，我镇2019年公共财政预算支出安排2847万元，比上年增长10.05%，各主要支出项目的安排情况是：

一般公共服务支出1147万元；教育支出30万元；社会保障和就业支出50万元；医疗卫生与计划生育支出75万元；城乡小区支出1059万元；农林水支出486万元。

上解支出168万元，比上年增长7.01%。

2019年主要工作任务

当前，我镇正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，财政创收难度将进一步增加，资金供需矛盾日益突出。面对目前复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，为确保圆满完成今年财政预算各项目标任务，我们一定要坚持把握“稳中求进、转中求好”的工作总基调。不断增强危机感、责任感、使命感，正视存在的困难和挑战，沉着应对可能出现的各种矛盾和问题，化压力为动力，化挑战为机遇。努力增收节支，确保今年的预算收支平衡，齐心合力推动我镇经济社会各项事业全面持续健康发展，具体从以下三方面着手：

1、坚持以人民为中心，大力保障和改善民生。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期、完善民生政策。加大民生投入，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、扶贫开发等工作。保障医疗卫生、社会保障等重点支出，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心最直接最现实的问题。

2、围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，要切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。对涉农资金进行分类管理：补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管；做到财政有专人负责监管资金使用情况。

3、强化支出预算管理，优化财政资源配置。指导、督促各预算单位加快支出进度，提升部门预算特别是项目预算的执行率。进一步优化财政支出结构，使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜。积极统筹资金保障各项改革支出，落实好各项财政改革资金。真正将财政资金用于支持企业发展、社会保障等最能发挥效益的地方。

各位代表，完成2019年财政工作责任重大，意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，改革创新，凝心聚力，接续奋斗，自觉接受人大代表和社会各界的监督，为建设美丽繁荣、和谐幸福洪源，作出积极的贡献。

谢谢大家！