关于洪源镇2015年度财政预算执行情况和

2016年财政预算（草案）的报告

一、2015年财政预算执行情况

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，一年来，我镇财政工作在党委、政府的正确领导下，以科学发展观统揽全局，率领全镇上下开拓进取，求实创新，坚定不移地推进富民强镇进程，保持了社会经济的持续、健康发展，财政收入继续保持稳定增长。具体收支情况如下：

2015年我镇全年共完成财政总收入4992万元，比上年增长2.23%。公共财政预算收入完成3636万元，比上年增长3.88 %。主要项目的完成情况是：

国税（25%增值税）766万元，比上年增长13.86%；地税2870万元，比上年增长1.51 %。

2015年本级公共财政预算总支出为2037万元（其中：市、县追加427万元），比上年增长 8.95%。财政各项支出的完成情况是：

一般公共服务752万元，教育65万元，文化体育与传媒2万元。社会保障和就业104万元，医疗卫生68万元，节能环保24万元。城乡社区297万元，农林水621万元，其他支出 104万元。

基金支出31万元，比上年增长137.34%。

上解支出2315万元，比上年增长6.17 %。

2015年镇本级公共财政预算收入、一般性转移支付、专项指标、上年结余等，总收入合计为4389万元；公共财政预算支出加上解支出、结转下年使用的支出等，总支出合计4353万元，其中净结余36万元。

2015年主要财政工作

2015年党委政府带领镇广大干部群众，齐心协力，拼搏进取，切实践行科学发展观，不断深化财政改革，优化收支结构，强化财政监督，提高资金使用绩效，加强机关效能建设，确保各项财政工作得到有效推进和落实。积极培植税源，狠抓收入征管，保障重点支出，推进财政改革，在圆满完成县下达我镇全年目标任务的同时取得了新的成绩，回顾总结二0一五年的财政工作，我们主要在以下四个方面取得了新的进展。

1、全面建设社会主义新农村。在巩固税费改革成果的同时，推进农村综合改革，健全完善农民负担监督管理制度，支持农业生产，促进农村经济发展，提高农业综合生产能力产业水平，促进农民增收，增加对农村教育、卫生、文化等社会事业的投入，加大对农村公路、水利等公共事业的支持。

2、各项惠农政策落实有力。认真做好各项惠农资金发放工作，2015年通过“一卡通”共发放粮食直补、综合直补、良种、公益林、优抚补贴等各项惠农资金996万元。确保了各项惠农补贴资金发放的及时、准确、安全，把党和政府对农民的温暖及时送到千家万户。确保惠农政策不折不扣地按时保质，保量执行。

3、财政改革不断深入，部门预算编制改革，国库集中支付制度不断加强巩固。完善了财政票据电子化管理改革和村级公益事业“一事一议”财政奖补政策改革试点工作。

4、财政监管绩效，有了新的增强。建立了一套完整的项目库数据，完善了专项资金项目申报立项，资金拨付管理体系，使资金发挥其应有的作用，为群众实实在在的办了一些好事，实事，受到群众好评。

总之，2015年我镇财政预算执行情况基本平稳，在上级财政的支持下，财政支出基本保障了各部门的正常运转。我镇财政工作中存在的突出问题：一是工业经济发展较慢，税源不足，地方税收增长不稳定等；二是财政收入矛盾突出，可用财力不足，财政收入的增长难以满足支出增长的需要；三是财政管理的规范化、精细化有待进一步提高。对于这些问题，我们在今后的工作中认真研究，采取有效措施，切实加以解决。

二、2016年预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，镇财政预算安排和工作的总体思路是：以党的十八大精神为指导，全面贯彻市、县经济工作会议精神，认真落实科学发展观，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，继续严控“三公”经费，坚持依法理财，严肃财经纪律，加强内控管理，建立规范全面、公开透明的现代财政制度，努力实现“十三五”时期经济社会发展的良好开局。

按照上述思路，2016年预算草案安排如下：

2016年，我镇地方财政公共财政预算收入安排1800万元，与上年持平，各主要收入计划的安排情况是：

国税（25%部分）安排433万元，与上年持平；

地税收入安排1367万元，与上年持平；

根据上述财政预算收入的安排和上级对我镇的固定补助、转移支付补助等，我镇2016年公共财政预算支出安排1831万元，比上年增长0.78%，各主要支出项目的安排情况是：

一般公共服务737万元；社会保障和就业26万元；医疗卫生 40万元；城乡社区事务 271万元；农林水577万元；其他支出180万元。

上解支出196万元，比上年增长66.84%。

2016年主要工作任务

1、积极组织财政收入，确保完成预算任务。今年我镇财政收入任务增加，要完成任务十分困难，按现有的税源测算与全年任务相比缺口较大。为此我镇必须从多渠道增加财政收入，同时要加大招商引资力度，确保完成全年预算任务。

2、创新财政管理体制，继续深化财政改革，进一步推行“乡财县管”财政管理体制，完善镇、村财务集中核算管理改革，提高财政资金使用绩效。

3、严格执行预算支出管理。

（1）确保每月按时发放机关行政、事业单位人员工资。

（２）确保社会保障支出的需要，促进我镇社会保障事业的发展，严格规范民政优抚、农村低保、五保资金的发放管理，使我镇社会弱势群体的权益得到保障。

（３）继续做好粮食直补、综合直补、良种、公益林、等补助资金的“一卡通”按时、按质、按量发放。

（４）加大对农业的投入，争取上级资金扶持，调整、优化农业产业结构，引导农民走向产业多元化，以便更好地促进农民增产增收。

（5）加大对专项资金的管理，对上级追加的专项资金实行专户管理，设立台账，做好对各类专项资金的跟踪问效，确保财政资金的使用效益。为群众踏踏实实做好事，办实事。

（6）积极争取上级财政的支持，加大对农村公益事业的投入力度，促进农村公益事业的进一步发展，不断加强公共财政职能作用。