我受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，在镇人大的监督与支持下，发展经济，培植财源，硬化预算约束、强化收支管理，在保工资、保运转、保基本民生的前提下，确保了乡村振兴、支农惠农等重点支出，全镇财政工作紧紧围绕经济社会发展目标，积极组织财政收入，优化财政支出结构，深化财政管理改革，较好地完成了各项财政工作任务，有效促进了全镇经济和社会事业的新发展。具体收支情况如下：

2024年我镇全年共完成财政总收入4253.63万元，比上年下降4%。公共财政预算收入完成2751.48万元，与上年持平。

2024年本级公共财政预算支出为4726.61万元，比上年增加12.59%。财政各项支出的完成情况是：

一般公共服务支出1736.68万元；文化旅游体育与传媒支出11.20万元；社会保障和就业支出134.60万元；节能环保支出2万元；城乡社区支出1392.78万元；农林水支出1172.37万元；资源勘探工业信息等支出276.98万元。

2024年镇本级公共财政预算收入、专项指标、上年结余等，总收入合计为5297.35万元；公共财政预算总支出合计为4726.61万元；收支相抵财政累计结余570.74万元，因新区财政局当年年底收回“三公”经费13.65万元，同时用净结余核销暂存暂付款16.80万元，财政当年实际结余540.29万元（其中：结转下年的支出520.73万元、净结余19.56万元）。

二、2024年主要财政工作

2024年，在面临经济下行、减税降费政策、中小企业税收缓缴等多重因素影响的情况下，我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕我镇各项决策部署，充分发挥财政职能作用，有力地支撑了全镇经济和各项社会事业的平稳运行。在取得成绩的同时，我们也认识到当前财政运行中存在的问题：传统税源纳税贡献下滑，支柱税源稳增长受制约，财政支出刚性需求持续增加，财政平衡压力加大，“保民生、促发展”的资金保障能力有待提高等等。

（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

（二）严格支出管理，规范审批流程。进一步完善财政资金管理制度，严格执行预算审批程序，加强对财政资金使用的监督检查。建立健全财政资金绩效评价体系，对重点项目资金进行跟踪问效，提高财政资金使用效益。

（三）深化财政管理体制改革。切实加强财政扶持资金审核；严格公共财政资金管理，预算执行和调整依法履行人大审批制度，确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。加强政府采购管理，规范政府采购行为，降低采购成本。深化农村综合改革，完善村级财务管理，加强对村级财务的审计监督。

三、2025年预算草案

2025年我镇财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实镇党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以积极的财政政策加力提效、精准发力，加强财政资源统筹，优化支出结构，保障重点领域支出，深化财政管理体制改革，防范化解重大风险，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

按照上述思路，2025年预算草案安排如下：

我镇地方一般公共预算财政拨款收入安排2671.50万元，比上年下降2.91%。根据上级确定的现行财政体制，我镇2025年财政收入全部为上级补助收入、上年结余等；我镇2025年一般公共预算财政拨款支出安排3192.22万元，比上年下降1.89%，各主要支出项目的安排情况是：

一般公共服务支出1489.05万元；文化旅游体育与传媒支出14.40万元；社会保障和就业支出115.05万元；卫生健康支出61.89万元；节能环保支出3万元；城乡社区支出401.54万元；农林水支出987.52万元；交通运输支出4万元；住房保障支出115.77万元。

四、2025年主要工作任务

（一）在组织收入上下狠功夫。加强财源建设，培育新的经济增长点，壮大财政收入规模。强化税收征管，加强对重点税源的监控分析，加大税收征管力度，做到应收尽收。

（二）在民生保障上更加有力。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

（三）在优化支出上突出重点。积极采取措施，调整优化支出结构，坚持“保基本、保民生、保重点”的原则，优化财政支出结构，优先保障重点项目和民生工程建设。严格控制一般性支出，压缩“三公”经费，提高财政资金使用效益。

（四）在财政管理上不断创新。深化财政管理体制改革，推进预算管理一体化建设，提高财政管理的科学化、规范化、信息化水平。加强财政监督检查，建立健全财政资金监管长效机制，确保财政资金安全高效使用。

各位代表，新的目标催人奋进，新的任务任重道远，我们将在镇党委、政府的正确领导和人大的监督下，积极发挥职能作用，强化组织收入、加强支出管理，提高监管服务水平，以更加有为的精神状态和工作举措，不折不扣完成各项目标任务，为推进我镇经济社会发展跨上新台阶作出新的更大的贡献！